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Una disputa (contracargo) ocurre cuando tu cliente desconoce un pago con tarjeta ante su emisor. Cada disputa tiene un ID con el prefijo cb_. Mientras la disputa está abierta, el monto del pago queda retenido hasta que el emisor resuelva la disputa. Puedes responder una disputa desde el Dashboard subiendo evidencia y enviándola a revisión antes de la fecha límite. Para responder disputas a través de la API, revisa la referencia de la API de Disputas.

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Antes de comenzar

  • Tu organización debe tener habilitados los pagos con tarjeta. La pestaña Disputas aparece solo para organizaciones con pagos con tarjeta.
  • Para ver disputas, tu usuario necesita acceso Ver a Pagos.
  • Para subir evidencia y enviarla a revisión, tu usuario necesita acceso Administrar a Disputas. Si tu usuario no tiene este acceso, pide a un administrador de tu organización que lo otorgue o que suba la evidencia por ti. Para más información, revisa Roles de permisos.

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Encuentra una disputa

  1. En el Dashboard, ve a Historial de pagos.
  2. Abre la pestaña Disputas. El indicador junto a la pestaña muestra cuántas disputas esperan documentación.
  3. Para encontrar una disputa específica, filtra por ID de la disputa con el ID cb_ exacto o por Estado.
  4. Haz clic en la disputa para abrir su página de detalle.
La página de detalle muestra los datos del pago, la línea de tiempo de Actividad con la fecha límite de documentación y la sección Documentos de respaldo.

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Estados de una disputa

El Dashboard muestra cada estado de la disputa con su valor correspondiente en la API:

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Fecha límite de documentación

Cada disputa tiene una fecha límite de documentación, que aparece junto a Fecha límite: en la página de detalle de la disputa. La API devuelve la fecha límite como documentation_upload_deadline. Puedes subir y enviar documentos solo mientras la disputa está en Documentación requerida y antes de la fecha límite. Si la fecha límite pasa sin evidencia enviada, la disputa pasa a Vencida.

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Sube evidencia y envíala a revisión

Adjunta evidencia relacionada con la venta o el servicio prestado, como boletas, comunicaciones con tu cliente o comprobantes de entrega.
  1. Abre la página de detalle de la disputa.
  2. En Documentos de respaldo, sube uno o más archivos. Cada archivo debe ser PDF, JPEG o PNG y pesar menos de 10 MB.
  3. Haz clic en Enviar documentación.
  4. En el diálogo de confirmación, haz clic nuevamente en Enviar documentación.
Después de enviar la evidencia, la disputa pasa a En revisión. Ya no puedes agregar ni eliminar documentos de esa disputa.

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Recibe notificaciones de disputas

Para hacer seguimiento a las disputas desde tus sistemas, suscríbete a los eventos de webhook dispute.*. Para más información, revisa Tipos de eventos.